Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 27.05.2015 N 8 "О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 12 декабря 2013 года N 27 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы"
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2015 г. № 8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" приказываю:
Внести в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 12 декабря 2013 года № 27 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Председатель Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
С.Н.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 27.05.2015 № 8
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
В паспорте ведомственной целевой программы:
1. Раздел "Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа" изложить в следующей редакции:
"Штатная численность персонала Учреждения в количестве 227 человек".
2. Раздел "Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Количество работников государственного казенного учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда:
2014 год - 33 человека;
2015 год - 44 человека;
2016 год - 50 человек;
2017 год - 50 человек;
2018 год - 227 человек.
2. Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества (основных средств, расходных материалов) Учреждения: 2014 год - 8 ед.; 2015 год - 9 ед.; 2016 год - 10 ед.; 2017 год - 10 ед.; 2018 год - 12 ед.
3. Количество работников Учреждения, прошедших обучение и повышение квалификации (обучение диспетчерского персонала, повышение квалификации бухгалтерского персонала, обучение в области госзаказа), - 43 чел.
2014 год - 3 чел.
2015 год - 8 чел.
2016 год - 8 чел.
2017 год - 8 чел.
2018 год - 16 чел.
3. Раздел "Объемы финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Всего 203555,21 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области:
18168,50 тыс. руб. на 2014 год;
29937,10 тыс. руб. на 2015 год;
32310,40 тыс. руб. на 2016 год;
32310,40 тыс. руб. на 2017 год;
90828,81 тыс. руб. на 2018 год".
4. Раздел I "Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов программы" абзац 2 слова "244 человека" заменить на слова "227 человек".
5. Раздел II "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" изложить в редакции согласно Приложению 1.
6. Раздел III "Обоснование расходов программы" абзац 4 изложить в следующей редакции:
"На реализацию мероприятий Программы предусмотрены средства в размере 203555,21 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 18168,50 тыс. руб.;
на 2015 год - 29937,10 тыс. руб.;
на 2016 год - 32310,40 тыс. руб.;
на 2017 год - 32310,40 тыс. руб.;
на 2018 год - 90828,81 тыс. руб.".
"Обоснование расходов программы" изложить в редакции согласно Приложению 2.
Приложение 1
II. Перечень и характеристика основных мероприятий
ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения Ленинградской области
"Управление по обеспечению функционирования системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы"
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки выполнения
Коды экономической классификации
КВР
КОСГУ
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Единица измерения
Промежуточное
Целевое назначение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов в необходимом для деятельности объеме в сфере информационных технологий
1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
Учреждение
2014-2018
14339,06
21246,70
25587,40
25587,40
84105,81
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда
Учреждение
2014-2018
111
211
11013,10
16318,50
19652,40
19652,40
64597,40
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатных единиц
33
44
50
50
227
227
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты персоналу
Учреждение
2014-2018
111
213
3325,96
4928,20
5935,00
5935,00
19508,41
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатных единиц
33
44
50
50
227
227
1.2. Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных услуг, по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
Учреждение
2014-2018
903,44
1777,00
1747,00
1747,00
1747,00
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
подр.
8
9
10
10
12
12
1.2.1. Услуги связи
Учреждение
2014-2018
242
221
321,00
604,00
604,00
604,00
604,00
1.2.2. Обеспечение Учреждения услугами по содержанию имущества
Учреждение
2014-2018
242
225
20,00
30,00
40,00
40,00
40,00
1.2.3. Обеспечение Учреждения прочими работами и услугами
Учреждение
2014-2018
242
226
328,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.2.4. Обеспечение Учреждения основными средствами
Учреждение
2014-2018
242
310
234,44
643,00
603,00
603,00
603,00
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
Учреждение
2014-2018
244
223
517,8
400,00
400,00
400,00
400,00
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
подр.
8
9
10
10
12
12
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
Учреждение
2014-2018
244
225
360,00
1233,00
1490,00
1490,00
1490,00
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
Учреждение
2014-2018
244
226
1100,00
1858,00
1324,00
1324,00
1324,00
1.6. Обеспечение Учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
Учреждение
2014-2018
244
310
636,00
2260,00
400,00
400,00
400,00
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
Учреждение
2014-2018
244
340
210,00
970,40
1050,00
1050,00
1050,00
1.8. Обеспечение уплаты Учреждением прочих налогов и сборов
Учреждение
2014-2018
853
290
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
ИТОГО по мероприятию 1
18068,30
29747,10
32000,40
32000,40
90518,81
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации работников Учреждения
2.1. Обучение работников Учреждения и повышение квалификации работников Учреждения
Учреждение
2014-2018
244
226
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Количество работников Учреждения, прошедших обучение
чел.
3
8
8
8
16
43
ИТОГО по мероприятию 2
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условия по охране труда
3.1. Аттестация рабочих мест
Учреждение
2014-2018
244
226
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
Количество аттестованных рабочих мест
ед.
20
7
7
7
7
48
ИТОГО по мероприятию 3
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
18168,50
29937,10
32310,40
32310,40
90828,81
Приложение 2
III. Обоснование расходов
Мероприятие
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Мероприятие 1
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 1.1.
Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
14339,06
21246,70
25587,40
25587,40
84105,81
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на выплату персоналу учреждения
11013,10
16318,50
19652,40
19652,40
64597,40
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты по оплате труда
3325,96
4928,20
5935,00
5935,00
19508,41
Мероприятие 1.2.
Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
903,44
1777,00
1747,00
1747,00
1747,00
1.2.1. Услуги связи
321,00
604,00
604,00
604,00
604,00
1.2.2. Обеспечение учреждения услугами по содержанию имущества
20,00
30,00
40,00
40,00
40,00
1.2.3. Обеспечение учреждения прочими работами и услугами
328,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.2.4. Обеспечение учреждения основными средствами
234,44
643,00
603,00
603,00
603,00
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
517,8
400,00
400,00
400,00
400,00
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
360,00
1233,00
1490,00
1490,00
1490,00
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
1100,00
1858,00
1324,00
1324,00
1324,00
1.6. Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
636,00
2260,00
400,00
400,00
400,00
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
210,00
970,40
1050,00
1050,00
1050,00
1.8. Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Итого по мероприятию:
18068,30
29747,10
32000,40
32000,40
90518,81
Мероприятие 2
Обучение и повышение квалификации работников учреждения
Мероприятие 2.1. Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников Учреждения
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Итого по мероприятию:
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Мероприятие 3
Обеспечение выполнения условий по охране труда
Мероприятие 3.1. Аттестация рабочих мест
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
Итого по мероприятию:
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
Итого по программе:
18168,5
29937,10
32310,40
32310,40
90828,81
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2015 г. № 8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" приказываю:
Внести в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 12 декабря 2013 года № 27 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Председатель Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
С.Н.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 27.05.2015 № 8
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
В паспорте ведомственной целевой программы:
1. Раздел "Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа" изложить в следующей редакции:
"Штатная численность персонала Учреждения в количестве 227 человек".
2. Раздел "Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Количество работников государственного казенного учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда:
2014 год - 33 человека;
2015 год - 44 человека;
2016 год - 50 человек;
2017 год - 50 человек;
2018 год - 227 человек.
2. Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества (основных средств, расходных материалов) Учреждения: 2014 год - 8 ед.; 2015 год - 9 ед.; 2016 год - 10 ед.; 2017 год - 10 ед.; 2018 год - 12 ед.
3. Количество работников Учреждения, прошедших обучение и повышение квалификации (обучение диспетчерского персонала, повышение квалификации бухгалтерского персонала, обучение в области госзаказа), - 43 чел.
2014 год - 3 чел.
2015 год - 8 чел.
2016 год - 8 чел.
2017 год - 8 чел.
2018 год - 16 чел.
3. Раздел "Объемы финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Всего 203555,21 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области:
18168,50 тыс. руб. на 2014 год;
29937,10 тыс. руб. на 2015 год;
32310,40 тыс. руб. на 2016 год;
32310,40 тыс. руб. на 2017 год;
90828,81 тыс. руб. на 2018 год".
4. Раздел I "Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов программы" абзац 2 слова "244 человека" заменить на слова "227 человек".
5. Раздел II "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" изложить в редакции согласно Приложению 1.
6. Раздел III "Обоснование расходов программы" абзац 4 изложить в следующей редакции:
"На реализацию мероприятий Программы предусмотрены средства в размере 203555,21 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 18168,50 тыс. руб.;
на 2015 год - 29937,10 тыс. руб.;
на 2016 год - 32310,40 тыс. руб.;
на 2017 год - 32310,40 тыс. руб.;
на 2018 год - 90828,81 тыс. руб.".
"Обоснование расходов программы" изложить в редакции согласно Приложению 2.
Приложение 1
II. Перечень и характеристика основных мероприятий
ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения Ленинградской области
"Управление по обеспечению функционирования системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
на территории Ленинградской области" на 2014-2018 годы"
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки выполнения
Коды экономической классификации
КВР
КОСГУ
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Единица измерения
Промежуточное
Целевое назначение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов в необходимом для деятельности объеме в сфере информационных технологий
1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
Учреждение
2014-2018
14339,06
21246,70
25587,40
25587,40
84105,81
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда
Учреждение
2014-2018
111
211
11013,10
16318,50
19652,40
19652,40
64597,40
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатных единиц
33
44
50
50
227
227
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты персоналу
Учреждение
2014-2018
111
213
3325,96
4928,20
5935,00
5935,00
19508,41
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатных единиц
33
44
50
50
227
227
1.2. Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных услуг, по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
Учреждение
2014-2018
903,44
1777,00
1747,00
1747,00
1747,00
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
подр.
8
9
10
10
12
12
1.2.1. Услуги связи
Учреждение
2014-2018
242
221
321,00
604,00
604,00
604,00
604,00
1.2.2. Обеспечение Учреждения услугами по содержанию имущества
Учреждение
2014-2018
242
225
20,00
30,00
40,00
40,00
40,00
1.2.3. Обеспечение Учреждения прочими работами и услугами
Учреждение
2014-2018
242
226
328,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.2.4. Обеспечение Учреждения основными средствами
Учреждение
2014-2018
242
310
234,44
643,00
603,00
603,00
603,00
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
Учреждение
2014-2018
244
223
517,8
400,00
400,00
400,00
400,00
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
подр.
8
9
10
10
12
12
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
Учреждение
2014-2018
244
225
360,00
1233,00
1490,00
1490,00
1490,00
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
Учреждение
2014-2018
244
226
1100,00
1858,00
1324,00
1324,00
1324,00
1.6. Обеспечение Учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
Учреждение
2014-2018
244
310
636,00
2260,00
400,00
400,00
400,00
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
Учреждение
2014-2018
244
340
210,00
970,40
1050,00
1050,00
1050,00
1.8. Обеспечение уплаты Учреждением прочих налогов и сборов
Учреждение
2014-2018
853
290
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
ИТОГО по мероприятию 1
18068,30
29747,10
32000,40
32000,40
90518,81
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации работников Учреждения
2.1. Обучение работников Учреждения и повышение квалификации работников Учреждения
Учреждение
2014-2018
244
226
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Количество работников Учреждения, прошедших обучение
чел.
3
8
8
8
16
43
ИТОГО по мероприятию 2
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условия по охране труда
3.1. Аттестация рабочих мест
Учреждение
2014-2018
244
226
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
Количество аттестованных рабочих мест
ед.
20
7
7
7
7
48
ИТОГО по мероприятию 3
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
18168,50
29937,10
32310,40
32310,40
90828,81
Приложение 2
III. Обоснование расходов
Мероприятие
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Мероприятие 1
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 1.1.
Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
14339,06
21246,70
25587,40
25587,40
84105,81
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на выплату персоналу учреждения
11013,10
16318,50
19652,40
19652,40
64597,40
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты по оплате труда
3325,96
4928,20
5935,00
5935,00
19508,41
Мероприятие 1.2.
Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
903,44
1777,00
1747,00
1747,00
1747,00
1.2.1. Услуги связи
321,00
604,00
604,00
604,00
604,00
1.2.2. Обеспечение учреждения услугами по содержанию имущества
20,00
30,00
40,00
40,00
40,00
1.2.3. Обеспечение учреждения прочими работами и услугами
328,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.2.4. Обеспечение учреждения основными средствами
234,44
643,00
603,00
603,00
603,00
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
517,8
400,00
400,00
400,00
400,00
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
360,00
1233,00
1490,00
1490,00
1490,00
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
1100,00
1858,00
1324,00
1324,00
1324,00
1.6. Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
636,00
2260,00
400,00
400,00
400,00
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
210,00
970,40
1050,00
1050,00
1050,00
1.8. Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Итого по мероприятию:
18068,30
29747,10
32000,40
32000,40
90518,81
Мероприятие 2
Обучение и повышение квалификации работников учреждения
Мероприятие 2.1. Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников Учреждения
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Итого по мероприятию:
77,15
120,00
240,00
240,00
240,00
Мероприятие 3
Обеспечение выполнения условий по охране труда
Мероприятие 3.1. Аттестация рабочих мест
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
Итого по мероприятию:
23,05
70,00
70,00
70,00
70,00
Итого по программе:
18168,5
29937,10
32310,40
32310,40
90828,81
------------------------------------------------------------------