Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2015 N 49-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 33-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 49-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 23.04.2013 № 33-РП
1. Внести в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 3.3.1 раздела 3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
76,3
79,2
79,2
80,7
90,3
100,0
100,0
".
1.2. Таблицу раздела 5 приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.08.2015 № 49-рп
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 (факт) - 2016 гг.
2013, 2014 (факт) - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников)
1461
1543
1567
376
386
409
423
442
X
X
2
Число получателей услуг, тыс. чел.
20044,0
21071,6
21293,0
5132,9
5222,5
5304,0
5374,0
5430,0
X
X
3
Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, тыс. чел.
13,7
13,7
13,6
13,6
13,5
13,0
12,7
12,3
X
X
4
Численность населения Санкт-Петербурга, тыс. чел.
4953,2
5028,0
5105,8
5132,9
5222,5
5304,0
5374,0
5430,0
X
X
5
Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников по Санкт-Петербургу:
5.1
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, процент
49,0
53,0
59,0
н/д
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
5.2
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, процент
X
70,3
70,3
н/д
73,7
82,4
100,0
100,0
X
X
5.3
По "дорожной карте", процент
76,3
79,2
79,2
86,2
80,7
90,3
100,0
100,0
X
X
6
Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб.
32800
37594
41203
40660
43428
50766
55843
60868
X
X
7
Темп роста к предыдущему году, процент
115,3
114,6
109,6
108,2
106,8
116,9
110,0
109,0
X
X
8
Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб.
25013
29759
32633
35065
35065
45842
55843
60868
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, процент
X
119,0
109,7
117,8
100,0
130,7
121,8
109,0
X
X
10
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, процент
X
24,0
24,2
22,3
22,4
18,6
15,7
15,1
X
X
11
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
12
Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.
5361,1
6348,1
6926,4
7472,2
7415,2
9289,5
11078,0
11685,9
24176,9
53288,9
13
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн руб., в том числе:
X
X
578,3
1124,1
1067,1
2941,4
4729,9
5337,8
5132,6
15200,3
13.1
За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.
X
X
389,8
983,0
926,0
2734,6
4508,8
5101,2
4643,6
14253,6
13.1.1
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
X
74,9
286,5
114,9
547,0
904,9
1384,4
948,4
3237,7
13.1.1.1
От реструктуризации сети, млн руб.
X
X
0,5
0,0
0,8
1,0
1,2
1,3
1,8
4,3
13.1.1.2
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.
X
X
34,7
7,7
64,6
489,2
834,1
1298,1
561,5
2693,7
13.1.1.3
От сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн руб.
X
X
39,8
278,8
49,5
56,8
69,6
85,0
385,1
539,7
13.2
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
X
X
188,5
141,1
141,1
206,8
221,2
236,6
489,0
946,8
13.3
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, млн руб.
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
ИТОГО объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, по пунктам настоящего раздела 13.1 - 13.3, млн руб.
X
X
578,3
1124,1
1067,1
2941,4
4729,9
5337,8
5132,6
15200,3
15
Соотношение объема средств от оптимизации, предусмотренной в пункте 13.1.1 настоящего раздела, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда в пункте 14 настоящего раздела, увеличенной на сто процентов
X
X
13,0
25,5
10,8
18,6
19,1
25,9
18,5
21,3
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 49-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 23.04.2013 № 33-РП
1. Внести в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 3.3.1 раздела 3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
76,3
79,2
79,2
80,7
90,3
100,0
100,0
".
1.2. Таблицу раздела 5 приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.08.2015 № 49-рп
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 (факт) - 2016 гг.
2013, 2014 (факт) - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников)
1461
1543
1567
376
386
409
423
442
X
X
2
Число получателей услуг, тыс. чел.
20044,0
21071,6
21293,0
5132,9
5222,5
5304,0
5374,0
5430,0
X
X
3
Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, тыс. чел.
13,7
13,7
13,6
13,6
13,5
13,0
12,7
12,3
X
X
4
Численность населения Санкт-Петербурга, тыс. чел.
4953,2
5028,0
5105,8
5132,9
5222,5
5304,0
5374,0
5430,0
X
X
5
Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников по Санкт-Петербургу:
5.1
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, процент
49,0
53,0
59,0
н/д
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
5.2
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, процент
X
70,3
70,3
н/д
73,7
82,4
100,0
100,0
X
X
5.3
По "дорожной карте", процент
76,3
79,2
79,2
86,2
80,7
90,3
100,0
100,0
X
X
6
Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб.
32800
37594
41203
40660
43428
50766
55843
60868
X
X
7
Темп роста к предыдущему году, процент
115,3
114,6
109,6
108,2
106,8
116,9
110,0
109,0
X
X
8
Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб.
25013
29759
32633
35065
35065
45842
55843
60868
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, процент
X
119,0
109,7
117,8
100,0
130,7
121,8
109,0
X
X
10
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, процент
X
24,0
24,2
22,3
22,4
18,6
15,7
15,1
X
X
11
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
12
Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.
5361,1
6348,1
6926,4
7472,2
7415,2
9289,5
11078,0
11685,9
24176,9
53288,9
13
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн руб., в том числе:
X
X
578,3
1124,1
1067,1
2941,4
4729,9
5337,8
5132,6
15200,3
13.1
За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.
X
X
389,8
983,0
926,0
2734,6
4508,8
5101,2
4643,6
14253,6
13.1.1
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
X
74,9
286,5
114,9
547,0
904,9
1384,4
948,4
3237,7
13.1.1.1
От реструктуризации сети, млн руб.
X
X
0,5
0,0
0,8
1,0
1,2
1,3
1,8
4,3
13.1.1.2
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.
X
X
34,7
7,7
64,6
489,2
834,1
1298,1
561,5
2693,7
13.1.1.3
От сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн руб.
X
X
39,8
278,8
49,5
56,8
69,6
85,0
385,1
539,7
13.2
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
X
X
188,5
141,1
141,1
206,8
221,2
236,6
489,0
946,8
13.3
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, млн руб.
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
ИТОГО объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, по пунктам настоящего раздела 13.1 - 13.3, млн руб.
X
X
578,3
1124,1
1067,1
2941,4
4729,9
5337,8
5132,6
15200,3
15
Соотношение объема средств от оптимизации, предусмотренной в пункте 13.1.1 настоящего раздела, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда в пункте 14 настоящего раздела, увеличенной на сто процентов
X
X
13,0
25,5
10,8
18,6
19,1
25,9
18,5
21,3
------------------------------------------------------------------